Plataforma · Gobernar el ciclo
La matriz 6.1 no se hace una vez al año para el auditor: vive. Cada riesgo tratado genera una acción en el plan 10.2, cada acción se verifica, y al verificarse Evidran te recuerda reevaluar el residual. Y por encima de las acciones, tus objetivos de la calidad (6.2): medibles, con indicador y grado de logro real.
R-04 tratado: del rojo (inherente) al verde (residual), con la reevaluación registrada. R-07 aún en tratamiento.
Riesgo: evitar, mitigar, transferir o aceptar. Oportunidad: explotar, potenciar, compartir o aceptar. Desde la ficha generas la acción de tratamiento directamente en el plan de mejora, con la traza entre ambos.
Y cuando todas las acciones de un riesgo quedan verificadas, aparece el aviso: reevalúa el residual y márcalo como controlado. El estado vive en la base de datos — no en tu memoria.
Dependencia de un proveedor único para el elastómero del retén; un cambio de especificación no comunicado para la línea.
La 14001 y la 45001 no piden un procedimiento en un cajón: piden probarlo periódicamente y revisarlo después. Aquí el ciclo entero vive junto a la matriz — porque el escenario sale de tus propios aspectos evaluados en condición de emergencia.
| Escenario | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Derrame de aceite · zona de carga | 12 mar | Satisfactorio |
| Evacuación por incendio · nave 2 | 8 jun | Con desviaciones |
| Fuga de amoniaco · sala de máquinas | Sin confirmar | Pendiente |
La 6.2 no pide una frase de intenciones: pide objetivos medibles, con quién, con qué recursos y para cuándo. En Evidran un objetivo estratégico lleva indicador, meta y valor actual, recibe su código consecutivo OBJ-AAAA-NNN y agrupa las acciones que lo hacen realidad.
Reducir un 25 % las no conformidades asociadas a la formación durante 2026.
El objetivo no vive aparte: es la cabecera de las acciones que ya estabas gestionando.
Cuatro orígenes, un mismo plan: acciones escaladas desde una no conformidad, observaciones de auditoría, tratamientos de riesgos y lo que das de alta tú. Cada acción con responsable, recursos, prioridad, plazos y verificación de eficacia — el hueco que casi nadie rellena y el primero que mira un auditor.
| Acción | Resp. | Prioridad | Eficacia |
|---|---|---|---|
| Instrucción de control · turno noche | M. López | Alta | Pendiente |
| Cláusula de notificación de cambios | Compras | Alta | ✓ Verificada |
| Formación en registro dimensional | A. Pérez | Media | Pendiente |
Semáforo de plazos en pantalla, aviso inmediato cuando una acción pasa a vencida y resumen diario con lo que vence pronto — los riesgos con tratamiento verificado pendientes de reevaluar y las fechas planificadas que siguen sin confirmar, simulacros incluidos. Anti-ruido: si nada cambia, recordatorio semanal, no un correo cada día.
Riesgos evaluados, objetivos medibles, acciones con plazo y eficacia comprobada — y la traza que el auditor quiere ver.