Plataforma · Gobernar el ciclo
La matriz 6.1 se actualiza con el tratamiento y la reevaluación de cada riesgo, y, si trabajas con la 14001, tus aspectos ambientales (6.1.2) tienen su propia pantalla, conectada con el mismo plan. Cada riesgo tratado genera una acción en el plan 10.2, cada acción se verifica, y al verificarse Evidran te recuerda reevaluar el residual. Los cambios se planifican y se firman antes de hacerlos (6.3). Y por encima de las acciones, tus objetivos de la calidad (6.2): medibles, con indicador y grado de logro real.
R-04 tratado: del rojo (inherente) al verde (residual), con la reevaluación registrada. R-07 aún en tratamiento.
Riesgo: evitar, mitigar, transferir o aceptar. Oportunidad: explotar, potenciar, compartir o aceptar. Desde la ficha generas la acción de tratamiento directamente en el plan de mejora, con la traza entre ambos.
Y cuando todas las acciones de un riesgo quedan verificadas, aparece el aviso: reevalúa el residual y márcalo como controlado. El estado queda registrado y disponible para el equipo.
Dependencia de un proveedor único para el elastómero del retén; un cambio de especificación no comunicado para la línea.
Identificar y evaluar aspectos es el registro central de la capa ambiental, así que en Evidran tiene su propia entrada en el menú, con los consumos y residuos y los simulacros de emergencia dentro. Riesgos y oportunidades queda para la 9001 y la 27001.
| Aspecto | Evaluación | Resultado |
|---|---|---|
| Consumo eléctrico · hornos de curadoOperación | S2 + M3 | Significativo |
| Envases con restos de pintura · 15 01 10*Operación | S2 + M2 | SignificativoDecisión expresa · requisito legal |
| Taladrina agotada · 12 01 09*Operación | — | PendienteFalta la cantidad del año |
| Derrame de aceite · zona de cargaOperación | S3 + P2 | Significativo |
Envases de pintura: por el método no saldría significativo; la organización lo declara de forma expresa, con su justificación. El derrame, en condición de emergencia, es escenario de simulacro.
La herramienta pone un 4 de probabilidad, pero eres tú quien tiene que poder defender ese 4 ante el auditor. Por eso la 9001 (6.1) y la 14001 (6.1.2) piden criterios establecidos.
La 14001 y la 45001 contemplan pruebas periódicas de la respuesta ante emergencias — derrame, vertido, fuga, incendio — y la revisión de los procedimientos tras cada prueba. Con la 14001 viven dentro de Aspectos ambientales, porque las ideas de escenario salen de tus propios aspectos evaluados en condición de emergencia; sin ella, junto a la matriz de riesgos.
| Escenario | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Derrame de aceite · zona de carga | 12 mar | Satisfactorio |
| Evacuación por incendio · nave 2 | 8 jun | Con desviaciones |
| Fuga de amoniaco · sala de máquinas | Sin confirmar | Pendiente |
La 6.2 pide objetivos medibles, con responsables, recursos y plazos. En Evidran un objetivo estratégico lleva indicador, meta y valor actual, recibe su código consecutivo OBJ-AAAA-NNN y agrupa las acciones que lo hacen realidad.
Reducir un 25 % las no conformidades asociadas a la formación durante 2026.
Cada objetivo agrupa las acciones que contribuyen a alcanzarlo.
Todos los orígenes, un mismo plan: acciones escaladas desde una no conformidad, observaciones de auditoría, tratamientos de riesgos, tareas de un cambio planificado y lo que das de alta tú. Cada acción con responsable, recursos, prioridad, plazos y verificación de eficacia — el hueco que casi nadie rellena y el primero que mira un auditor.
| Acción | Resp. | Prioridad | Eficacia |
|---|---|---|---|
| Instrucción de control · turno noche | M. López | Alta | Pendiente |
| Cláusula de notificación de cambios | Compras | Alta | ✓ Verificada |
| Homologar retén del nuevo proveedor | J. Ruiz | Media | ✓ Verificada |
| Formación en registro dimensional | A. Pérez | Media | Pendiente |
Semáforo de plazos en pantalla, aviso inmediato cuando una acción pasa a vencida y resumen diario con lo que vence pronto — los riesgos con tratamiento verificado pendientes de reevaluar y las fechas planificadas que siguen sin confirmar, simulacros incluidos. Anti-ruido: si nada cambia, recordatorio semanal, no un correo cada día.
Un método, un equipo, un software, un proveedor clave, una instalación, una reorganización. Cada cambio tiene su ficha con código CAM-AAAA-NNN: qué cambia y para qué, a qué afecta, quién, cuándo y con qué, sus riesgos, sus tareas y cómo se sabrá que funcionó.
Cambio de proveedor de retenes · Línea 2
Recuento sin IA desde que se marcó «Implantado».
Riesgos y aspectos evaluados, cambios firmados antes de hacerlos, objetivos medibles, acciones con plazo y eficacia comprobada — y la traza que el auditor quiere ver.